月末結轉或者是年末結轉都是可以的。

好的 明白了 謝謝老師

不要客氣，工作愉快。

老師 那之前的財務都沒有結轉 每個月都是借轉出未交增值稅 貸：未交增值稅 現在進項稅約400多萬了 這個怎么處理呢

進項稅余額400多萬了

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。

老師之前每個月都做過轉出未交增值稅分錄啊

有了的不用做 你只做你沒做的那些不就可以啦。

哦哦 好的吧

不用客氣，工作愉快。