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甲方專戶出來給我司（分包）發工資，我司提供了農民工和公司的員工的資料做工資表。 公司員工這個月的工資變成分兩個主體發，一個甲方專戶，一個我司公賬（比如小W工資7000元，專戶發5000元，我司發2000元）。現在一個問題是，有兩個員工工資工資4000元，甲方專戶發了4500元，這樣工資多發了500元，我司工資表該怎么處理？
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同學你好
按照你上面這個工資來做工資比申報個稅
2021 12/07 09:52
84785037 
2021 12/07 09:55
老師，員工實際工資比發放的要少，該怎么處理？
樸老師 
2021 12/07 10:00
同學你好
扣了社保個稅就是少
84785037
2021 12/07 10:05
不是。我的意思是應發工資比實發工資要少，該怎么處理？
這個月比較特殊，工資分甲方和公司一起發。項目部的把部分同事的工資多做了（比如小A應發工資4000元，項目部同事給甲方的工資表做了應發4500元）這4500元工資甲方專戶已發，這多的500元該怎么處理
樸老師
2021 12/07 10:11
同學你好
按照應發的申報
少的合理的
因為扣了個稅社保等
84785037
2021 12/07 11:51
不是的。老師，我的意思是小A實際應發4000元。項目部的同事給她按4500元的應發做工資表給了甲方（這筆工資甲方專戶發出），那這多的500元該怎么處理？
樸老師
2021 12/07 11:57
同學你好
這個月補申報就行了
84785037
2021 12/07 11:58
個稅申報按4500元，多發的500元掛其他應收款？下個月工資扣回？分錄怎么寫？
樸老師
2021 12/07 12:07
同學你好
對的
借應付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應收款
這樣
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