老師，我問的是折舊金額是比如12月份折舊，金額是否是10月之前的+11月新增的，還是只是11月新增部分

你好 ；? ? 你總得折舊額? ?就是你11月購進(jìn) 12月折舊的這個(gè)固定資產(chǎn)折舊額 +? 你之前11月 已經(jīng)購進(jìn)? ?12月需要折舊的 金額合計(jì) ；? ?

老師 那我之前 折舊錯(cuò)了 怎么改正

? 折舊錯(cuò)誤了 ； 那你 就調(diào)整分錄 。 你把差異金額做一筆調(diào)整分錄即可 或者是直接去修改你們的? 卡片內(nèi)容 ；看你們是不是建立卡片的時(shí)候 有操作錯(cuò)誤了??

老師 我們沒有做固定資產(chǎn)卡片 就做了折舊明細(xì)表

你好； 意思你們沒有這個(gè) 固定資產(chǎn)模塊的； 你們是手動(dòng)在折舊的； 是嗎 ？ 那你 調(diào)整下折舊明細(xì)表。 去調(diào)整分錄差異 金額? ?

是 手動(dòng) 那我補(bǔ)提一下 總金額 就可以 對嗎

?是的。 就可以了。 你是 少計(jì)提了。 就補(bǔ)計(jì)提一筆即可? ?

好的 好的

好的。 希望能幫到你? ?