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老師,19年的賬其它應(yīng)收款貸方余額,可能是當(dāng)時(shí)借款時(shí)沒錄入憑證,現(xiàn)在想消,應(yīng)該怎么做

84784958| 提問時(shí)間:2021 12/02 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄。現(xiàn)在想消(是把這個(gè)款項(xiàng)償還了嗎?)
2021 12/02 16:57
84784958
2021 12/02 16:58
應(yīng)該是當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄
84784958
2021 12/02 16:58
是想把余額沖平
鄒老師
2021 12/02 16:59
你好 當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄,需要補(bǔ)做分錄,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
84784958
2021 12/02 17:00
貸銀行存款,是19年掛的賬,那銀行存款與現(xiàn)在余額又對(duì)不上了
鄒老師
2021 12/02 17:01
你好,當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄,說(shuō)明當(dāng)時(shí)銀行存款也沒有做減少分錄啊,現(xiàn)在補(bǔ)做了才是銀行存款賬實(shí)相符啊?
84784958
2021 12/02 17:02
但是當(dāng)時(shí)銀行存款余額是對(duì)的
鄒老師
2021 12/02 17:04
你好,當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄 當(dāng)時(shí)銀行存款你分錄都沒有減少,而實(shí)際有付出去,這個(gè)時(shí)候是賬實(shí)不符的 你能告訴我如何實(shí)現(xiàn)分錄沒有做,而銀行存款卻是減少的嗎
84784958
2021 12/02 17:06
是這樣,當(dāng)時(shí)沒有見到有借款單出去,可能是剛成立時(shí),錢不知是怎么借出去的,現(xiàn)在就只有見到做有一筆收回的款,現(xiàn)在就想把這余額弄平,不要掛著,能有什么辦法嘛
鄒老師
2021 12/02 17:09
你好 當(dāng)時(shí)借款出去沒做分錄,需要補(bǔ)做分錄,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 (這個(gè)就是現(xiàn)在處理的辦法啊)
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