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老師，為什么我們代賬做的工資，是當月計提當月發放呢？不應該是9月份做賬，計提9月的，發放8月工資嗎？剛把賬接回來自己做，有點不明白
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你是幾月發放9月的工資的
2021 12/02 11:10
84784969 
2021 12/02 11:11
10月份發放的
辜老師 
2021 12/02 11:11
那你這個是幾月份的帳
84784969
2021 12/02 11:11
一般都是10月15號發9月工資，以此類推
84784969
2021 12/02 11:12
這是9月份的賬，是代賬做好的賬寄給我的
辜老師
2021 12/02 11:12
那他是不是10月，進行計提9月的工資，并作發放9月的賬戶處理
84784969
2021 12/02 11:14
沒有，她還是按這個套路做的呢，當月計提當月發放的套路，而且社保也沒計提，直接做的交社保的分錄
84784969
2021 12/02 11:17
這個公司的業務還沒怎么開展起來，賬很少，基本就是發工資，交社保，偶爾有個往來款，就從今年6月才開始做，我要不要全部都改一下，重新寫賬套，重新裝訂成冊呢
辜老師
2021 12/02 11:25
你之前的可以不用調整了，后面的按你的思路來就可以
84784969
2021 12/02 11:27
那我就是這樣做您看可以嗎，11月份做賬，計提11月工資寫這個分錄，發放10月份工資寫一個分錄。計提社保和繳納社保都寫分錄
辜老師
2021 12/02 11:28
10月份的工資發放，他10月份有沒有做發放處理的
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