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應交稅費借方有余額,應該結轉到什么科目?小規模,稅已交

84785001| 提問時間:2021 12/01 15:26
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84785001
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不是,之前的財務直接做了筆 借應交稅費3800 貸銀行存款3800 ,沒有其他相關科目,導致現在余額在借方有3800
2021 12/01 15:28
84785001
2021 12/01 15:30
并沒有做。
84785001
2021 12/01 15:33
我都查不到這個3800是哪里來的
84785001
2021 12/01 15:35
沒有票,我要把它結轉到什么科目?也不能一直掛著個負數啊
84785001
2021 12/01 15:38
這是之前別人做的賬,都幾個月了啊。查起來很費事啊,沒有其他辦法可以結轉的嗎?
84785001
2021 12/01 17:21
好的,謝謝。
郭老師
2021 12/01 15:26
你看下你的應交稅費是不是有減免的,沒有做到營業外收入。
郭老師
2021 12/01 15:29
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅做了這個嗎?
郭老師
2021 12/01 15:31
那你們開了發票嗎?開了發票的話,你補上這個。
郭老師
2021 12/01 15:33
那你看一下完稅證明,你的申報表申報嗎?
郭老師
2021 12/01 15:36
那你看一下你是不是少做了收入啊。
郭老師
2021 12/01 15:36
我給你做借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費,那你的應收賬款不就有余額了?
郭老師
2021 12/01 15:40
借營業外支出貸應交稅費。
郭老師
2021 12/01 17:23
不用客氣,工作愉快。
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