問題已解決
應交稅費借方有余額,應該結轉到什么科目?小規模,稅已交



不是,之前的財務直接做了筆
借應交稅費3800
貸銀行存款3800
,沒有其他相關科目,導致現在余額在借方有3800
2021 12/01 15:28

84785001 

2021 12/01 15:30
并沒有做。

84785001 

2021 12/01 15:33
我都查不到這個3800是哪里來的

84785001 

2021 12/01 15:35
沒有票,我要把它結轉到什么科目?也不能一直掛著個負數啊

84785001 

2021 12/01 15:38
這是之前別人做的賬,都幾個月了啊。查起來很費事啊,沒有其他辦法可以結轉的嗎?

84785001 

2021 12/01 17:21
好的,謝謝。

郭老師 

2021 12/01 15:26
你看下你的應交稅費是不是有減免的,沒有做到營業外收入。

郭老師 

2021 12/01 15:29
借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅做了這個嗎?

郭老師 

2021 12/01 15:31
那你們開了發票嗎?開了發票的話,你補上這個。

郭老師 

2021 12/01 15:33
那你看一下完稅證明,你的申報表申報嗎?

郭老師 

2021 12/01 15:36
那你看一下你是不是少做了收入啊。

郭老師 

2021 12/01 15:36
我給你做借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費,那你的應收賬款不就有余額了?

郭老師 

2021 12/01 15:40
借營業外支出貸應交稅費。

郭老師 

2021 12/01 17:23
不用客氣,工作愉快。
