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老師做內賬給員工發放工資時候扣除個人的五險一金部分的分錄搞不清楚用其他應收款還是其他應付款？
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你們先發工資后給人家繳納社保的，用其他應付款，如果先支付社保后從工資里扣除的用其他應收款。
2021 11/30 17:33
84784955 
2021 11/30 17:38
那每個月都不一樣，有時候先交社保有時候后交。那就應該根據每個月的繳納時間來確定應收還是應付？
郭老師 
2021 11/30 17:39
你好，不能吧，你們發工資不固定嗎？
84784955
2021 11/30 17:40
不固定，有時候財務不在就晚幾天發。所以每個月都不一樣
郭老師
2021 11/30 17:41
你們的社保是當月繳納當月的嗎？
84784955
2021 11/30 17:42
次月繳納
84784955
2021 11/30 17:42
11月份繳納10月份的社保
郭老師
2021 11/30 17:42
次月15號之前吧，然后你們發工資是幾號
84784955
2021 11/30 17:44
我們社保一般是次月19號繳納上個月的，公積金24號繳納當月的。發放工資時間不固定有時候15號有時候月底。所以就搞不清楚。
郭老師
2021 11/30 17:45
那你選擇一個就可以
別設置太多了
84784955
2021 11/30 17:47
你的意思是我確定記其他應付款就都記其他應付是嗎？就算時間不對也沒關系是嗎？
郭老師
2021 11/30 17:53
你好
對的
是這么做的
84784955
2021 11/30 17:54
明白了謝謝老師
郭老師
2021 11/30 17:55
不用客氣
工作愉快
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