老板就是覺得冤枉的有沒有什么可以彌補這塊的四十幾萬呢

發票跨年了，時間太久了，不可以稅前扣除的額

補的增值稅，教育費附加，所得稅，滯納金怎么做分錄

借：應交稅費—未交增值稅，應交稅費—應交教育費附加，應交稅費—應交所得稅，營業外支出，貸：銀行存款

就這樣就行了嗎

繳納是這樣賬務處理的，你計提了嗎

沒有啊，就是想知道完整的過程

補計提稅費，借：以前年度損益調整，貸：應交稅費—應交教育費附加，應交稅費—應交所得稅

以前年度損益調整科目余額呢

結轉到利潤分配—未分配利潤的