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問題已解決

1甲公司當月支付運費可抵扣進項稅額是多少 2甲公司收取的相關(guān)運費應計算的增值稅銷項稅額是多少 3甲公司當月應轉(zhuǎn)出的進項稅額是多少 4甲公司當月可以抵扣的進項稅額是多少 5甲公司當月應納增值稅額是多少

84785013| 提問時間:2021 11/27 11:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 11/27 11:51
84785013
2021 11/27 18:26
你好,是還沒做好嗎
暖暖老師
2021 11/27 18:57
1.甲公司當月支付運費可抵扣進項稅額是 400*0.09+500*0.09+3000*0.09+600*0.09+1000*0.09=495
暖暖老師
2021 11/27 18:58
2.甲公司收取的相關(guān)運費應計算的增值稅銷項稅額 585*0.09=52.65
暖暖老師
2021 11/27 18:59
3.甲公司當月應轉(zhuǎn)出的進項稅額是 2900*0.13+100*0.09=386
暖暖老師
2021 11/27 19:14
4甲公司當月可以抵扣的進項稅額是 50000*0.09+30000*0.13+180000*0.13=31800+495=32295
暖暖老師
2021 11/27 19:15
5當月應交增值稅的計算是 (65000+25000+40000)*0.13-(32295-386)
84785013
2021 11/27 19:17
我有個問題,你這跟答案對不上
84785013
2021 11/27 19:17
這是選擇題
84785013
2021 11/27 19:18
這是五道題
暖暖老師
2021 11/27 19:19
怎么對不上呀我做的這個。
84785013
2021 11/27 19:19
你看一下選項
暖暖老師
2021 11/28 06:41
我看了但是我得計算也沒問題呀
84785013
2021 11/28 09:01
但是選項里面沒有
暖暖老師
2021 11/28 09:03
那就奇怪了,你把題目復制過來不要圖片
84785013
2021 11/28 09:34
甲農(nóng)業(yè)食品公司以下簡稱“甲公司”,增值稅-般納稅人)。2020年12月發(fā)生 下列經(jīng)營業(yè)務:(1)從農(nóng)戶手中處收購辣椒,開具的收購憑證上注明收購價格為50000元,貨物驗收入庫,月底,用于加工辣椒醬,已領用完畢;支付某運輸企業(yè)運費400元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。2)銷售辣椒醬給某商場,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款65000元,并以本公司自備車輛送貨上門,另開具增值稅專用發(fā)票,注明收取運費金額585元(不含稅)。
84785013
2021 11/28 09:34
(3)銷售辣椒制品給某連鎖超市,不含稅價款25000元,委托某貨運公司運送貨物,代墊運費500元(不含稅)該貨運公司取得增值稅專用發(fā)票并將其轉(zhuǎn)交給該超市。(4)銷售辣椒醬給乙公司,開具增值稅專用發(fā)票上注明價款400000元。委托某運輸企業(yè)運送,甲公司支付運費取得增值稅專用發(fā)票,注明金額3000元(不含稅),根據(jù)事先約定,乙公司負擔其中900元(不含稅),運輸企業(yè)將運費發(fā) 票開具給甲公司,甲公司另開增值稅專用發(fā)票向乙公司收取該運費。
84785013
2021 11/28 09:35
(5)從某公司購進食品安全檢測設備臺,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款300000元;另支付運費600元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。 (6)購進自用貨運卡車-輛,支付不含稅價180000元,取得機動車銷售統(tǒng)發(fā)票; 另支付運費1000元(不含稅),已取得增值稅專用發(fā)票。 7)上月由購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(已抵扣進項稅)加工的瓶裝辣椒醬(適用13%的增值稅稅率)因保管不善發(fā)生霉爛變質(zhì),賬面成本價3000元(含應分攤的運費100元(不含稅))。 相關(guān)發(fā)票當月均已通過主管稅務機關(guān)認證并在本月抵扣。 根據(jù)上述資料,回答下列問題
暖暖老師
2021 11/28 10:13
業(yè)務1可以抵扣進項稅額4500 運費可以抵扣進項36
暖暖老師
2021 11/28 10:14
業(yè)務2銷項稅額6500000*0.13=845000 運費銷項稅額是585*0.09=52.65
暖暖老師
2021 11/28 10:15
業(yè)務3銷項稅額是25000*0.13=3250 業(yè)務4銷項稅額52000 運費進項稅額270 運費銷項稅81
暖暖老師
2021 11/28 10:19
業(yè)務5可以抵扣進項稅額39000 運費可以抵扣54
暖暖老師
2021 11/28 10:20
業(yè)務6可以抵扣進項稅額180000*0.13=23400 運費可以抵扣90
暖暖老師
2021 11/28 10:20
業(yè)務7進項稅額轉(zhuǎn)出是2900/(1-0.09)*0.09+100*0.09
暖暖老師
2021 11/28 10:20
我把每一個題目都寫了,你看看有沒有錯的
描述你的問題,直接向老師提問
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