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問題已解決
老師，比如，就現在馬上2022年了，2021年給下游供應商付款2萬，對方發票開了2021年的，但是一直不給發票。若到2022年了他才把發票給我，這怎么做賬呢？我可以不收他的這個票嗎？讓他重新開
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好這個你做了成本費用的嗎？這個業務
2021 11/26 14:36
郭老師 
2021 11/26 14:37
屬于二一年的成本費用可以的，這個沒有關系啊，只要匯算清交之前發票到了就行，你紅沖之前暫估的，然后再做發票的。
84784976 
2021 11/26 14:38
沒做成本，先做的應付賬款
84784976
2021 11/26 14:39
我沒做暫估，直接先做的預付款
郭老師
2021 11/26 14:39
你好，這個是銷售的，購買的產品什么時間銷售出去。
84784976
2021 11/26 14:47
這個是工程的。買來就用了
84784976
2021 11/26 14:51
？？？老師說一下唄
郭老師
2021 11/26 14:52
借工程施工貸應付賬款做這個什么時間做了收入？
84784976
2021 11/26 14:54
每個月都會結算一次工程，然后給客戶開發票的，做收入
84784976
2021 11/26 14:57
老師，我這邊是先付款的，發票還沒來，我做的是，借應付賬款，貸銀行存款的，發票來了我才做成本的。現在21年把款付了，對方發票不給。若他22年拿來21的開的發票，怎么處理
郭老師
2021 11/26 15:01
借主營業務成本貸工程施工發票，到了之后借應付賬款貸工程施工借以前年度損益調整負數貸工程施工負數
借工程施工貸應付賬款借以前年度損益調整貸工程施工。
84784976
2021 11/26 15:01
我可以現在給對方說，跨年的發票我不要。要么現在把發票拿來，要么他就把發票紅沖。明年再開
郭老師
2021 11/26 15:06
可以的，這個根據你單位的制度要求就行。
84784976
2021 11/26 15:08
好的，謝謝
郭老師
2021 11/26 15:09
不用客氣，工作愉快。
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