但是扣一小部分的款，不是完全不付款

開(kāi)紅字信息表不是全部都紅沖了，只能重開(kāi)？

你好，不用的，你這個(gè)是專(zhuān)票還是普票。

老師，專(zhuān)票和普票都分別怎么處理？

普通發(fā)票需要收回來(lái)重新開(kāi)。

專(zhuān)票按我上面寫(xiě)的就可以讓對(duì)方認(rèn)證了，對(duì)方給你開(kāi)紅字信息表，你們開(kāi)紅字發(fā)票。

老師，紅字信息表是不是只能全部紅沖，不能部分紅沖？

可以 把信息表可以紅沖部分。

那紅沖的分錄怎么做？部分的，只是少付款了，商品也沒(méi)有退回？ 這種情況是不是就不能按借：原材料 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字

你是購(gòu)買(mǎi)方還是銷(xiāo)售方的？如果是銷(xiāo)售方紅沖你的收入。

成本不動(dòng)還是那些啊。

老師，這是在網(wǎng)上查到的，可以這么做嗎？

老師，那按網(wǎng)上查到的做就可以了吧？不沖減成本

老師，我是銷(xiāo)售方紅沖收入還是必須開(kāi)紅字發(fā)票是嗎？

可以分錄就是這么做的。

老師，還開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票不開(kāi)？

就要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票的，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票才可以這么做。

好的，謝謝老師。如果不開(kāi)可不可以？ 直接沖減收入？還是可以入到銷(xiāo)售費(fèi)用？

可以的，如果不開(kāi)發(fā)票的話，借銷(xiāo)售費(fèi)用，貸應(yīng)收賬款做這個(gè)。

不可以的，剛才打錯(cuò)了。