問題已解決
老師,是這么個情況,我們公司收到了供應商的發票,但是財務人員勾選的時候選擇了不抵扣勾選,進項稅額就不可以抵扣了,所以讓供應商重新開具。這樣子就損失幾萬塊的稅錢,您看要怎么操作?



您好,如果跨月了,財務人員需要勾選認證,重新開具的話對方會先開紅字發票紅沖,再開正確發票。
沒有跨月就可以直接作廢,對方重新開具發票你要求還是開專票,還是可以抵扣的
2021 11/25 09:32

84784993 

2021 11/25 09:34
也就是說,勾選認證,也可以開具紅字發票,不抵扣勾選,也可以開具紅字發票。認證抵扣的,認證方做進項稅額轉出,不抵扣勾選的,開票方直接開具是吧

庾老師 

2021 11/25 09:35
是的,就是這么個操作流程

84784993 

2021 11/25 09:48
開具紅字增值稅專用發票通知單這個是要怎么填寫呢?是有我這邊填寫還是由對方填寫?

庾老師 

2021 11/25 09:50
您沒有抵扣的話,對方填寫

84784993 

2021 11/25 09:50
我這邊勾選了不認證抵扣。

庾老師 

2021 11/25 09:57
那需要您開具紅字發票信息確認表,對應上藍字發票信息填寫,開出來后給對方,讓對方開紅字發票
