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問題已解決

老師,是這么個情況,我們公司收到了供應商的發票,但是財務人員勾選的時候選擇了不抵扣勾選,進項稅額就不可以抵扣了,所以讓供應商重新開具。這樣子就損失幾萬塊的稅錢,您看要怎么操作?

84784993| 提問時間:2021 11/25 09:30
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
您好,如果跨月了,財務人員需要勾選認證,重新開具的話對方會先開紅字發票紅沖,再開正確發票。 沒有跨月就可以直接作廢,對方重新開具發票你要求還是開專票,還是可以抵扣的
2021 11/25 09:32
84784993
2021 11/25 09:34
也就是說,勾選認證,也可以開具紅字發票,不抵扣勾選,也可以開具紅字發票。認證抵扣的,認證方做進項稅額轉出,不抵扣勾選的,開票方直接開具是吧
庾老師
2021 11/25 09:35
是的,就是這么個操作流程
84784993
2021 11/25 09:48
開具紅字增值稅專用發票通知單這個是要怎么填寫呢?是有我這邊填寫還是由對方填寫?
庾老師
2021 11/25 09:50
您沒有抵扣的話,對方填寫
84784993
2021 11/25 09:50
我這邊勾選了不認證抵扣。
庾老師
2021 11/25 09:57
那需要您開具紅字發票信息確認表,對應上藍字發票信息填寫,開出來后給對方,讓對方開紅字發票
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