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問題已解決

老師 我們單位和一家原料供應商購買的原料 然后這個供應商被查出虛開發票 導致我們單位的被查 然后就是稅務局那邊說 因為沒有充分的證據證明沒有虛開,然后說是可能這些個票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個附加費的是不是就要交稅 然后那個企業所得稅計入成本兒的 該怎么辦呢

84785006| 提問時間:2021 11/23 15:40
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 你全部要轉出? ?;轉出 出來補增值稅。 對應附加稅都要補稅 ;同時你的企業所得稅也得 繳納的??
2021 11/23 15:42
meizi老師
2021 11/23 15:46
你好 ;? ? 你進項稅抵扣的話。 可以的。? ?可以抵減增值稅的。? ? 就是涉及? 企業所得稅 調整這部分和滯納金的??
meizi老師
2021 11/23 15:52
你好;? ? 1. 是的。 你有進項稅到時申請留抵抵欠? ? 處理即可? 就可以不用繳納增值稅的? ?2.? ?是的。 調增 后? ?你盈利了就繳納企業所得稅和滯納金的。? ??
meizi老師
2021 11/23 15:57
?你好;? ? ? 你之前是符合小微企業嗎。 去看看? 你們當時應納稅所得額是多少 ;超過300萬沒有 ;? ?
meizi老師
2021 11/23 16:01
你好; 沒有超過 ; 那么 你? 這個實際 是??1821723.9是你的成本金額嘛? 。這個要調增? ;? 去年有虧損的嗎 。 看下去年的年報應納稅所得額? +這個1821723.9? 合計是多少? ?
meizi老師
2021 11/23 16:10
?你好;? 看我上面問地你去看看 去年到底虧損了還是盈利了。 不然沒法計算的??
meizi老師
2021 11/23 16:16
?你好;? ? ? 100萬 *5%? +(1821723.9-100)*10%計算企業所得稅的; 來交納的?
meizi老師
2021 11/23 16:20
你好;? 你去年做調整。 不可能 用今年政策的? ??
meizi老師
2021 11/23 16:25
?你好 ;? 那就不用? ; 那就可以100萬按2.5%計算? ; 100萬-300萬按10%繳納? ?
84785006
2021 11/23 15:42
就是我們的鏡像充足的情況下 也不能避免要補角這一部分增值稅嗎 然后就是我已經進入了成本兒 是匯算清繳的時候納稅調增企業所得稅嗎 這一部分
84785006
2021 11/23 15:48
老師的意思就是我需要補交的這份增值稅 如果我鏡像充足的情況下 嗯 就可以少交甚至不交 對嗎 然后企業所得稅的話 我的賬肯定是沒法調了 是不是得等到匯算清繳的時候 直接把計入成本的這一部分納稅調增呢 那么納稅調增的 現在我就是核算一下這部分不能計入的成本的 企業所得稅加上滯納金要交多少 不能計入成本得數是1821723.9元
84785006
2021 11/23 15:54
老師可以幫忙算下1821723.9元需要補多少企業所得稅嗎
84785006
2021 11/23 15:58
到今年年底沒有超
84785006
2021 11/23 16:04
以前年度虧損已經用完啦
84785006
2021 11/23 16:12
老師 我們以前年度的虧損已經在上一個季度申報企業所得稅的時候 已經用掉了
84785006
2021 11/23 16:18
今年的政策不是100萬之內的 稅負5%還減半呢嗎
84785006
2021 11/23 16:21
都是今年的票老師
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