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問題已解決

1.7月5日采取分期收款方式,向某商場銷售高檔化妝品一批,不含稅的銷售額300萬元,合同約定當月支付貨款40%,余款下月支付,由于商場資金周轉不開,當月實際支付不含稅貨款50萬元。 2. 15日,從已化妝品廠購進香水精,取得增值稅專用發票上注明價款10萬元,增值稅1.3萬元,當月領用80%用于繼續生產香水,生產完成后全部對外銷售,取得不含稅銷售額40萬元。 3. 18日領用高檔化妝品一批發放給職工,作為福利成本為18萬元,不含稅市場價為30萬元。 本月應交增值稅和消費稅

84784975| 提問時間:2021 11/20 17:28
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 11/20 17:39
84784975
2021 11/20 17:39
好的謝謝老師哈
暖暖老師
2021 11/20 17:41
業務1銷項稅額是300*0.40*0.13=15.6 消費稅是300*0.4*0.15=18
暖暖老師
2021 11/20 17:41
業務2可以抵扣進項稅額1.3 銷項稅額是40*13%=5.2 消費稅是40*15%=6
暖暖老師
2021 11/20 17:42
業務3消費稅是30*15%=4.5 銷項稅額是30*13%=3.9
暖暖老師
2021 11/20 17:42
本月應交消費稅是18+6+4.5-10*0.15*0.8=27.3
暖暖老師
2021 11/20 17:43
本月應交增值稅的計算是 15.6+5.2+3.9-1.3=23.4
84784975
2021 11/20 17:45
第二問可抵扣是1.2
暖暖老師
2021 11/20 17:48
是的,消費稅是1.2我后邊有計算
84784975
2021 11/20 18:10
第二問增值稅的抵扣額為什么是1.3啊
84784975
2021 11/20 18:13
我懂了哈哈哈哈
暖暖老師
2021 11/20 18:16
好的,如果滿意請給與五星好評
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