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視同銷售和房地產(chǎn)…稅收金額 納稅調(diào)整4000 600 300 調(diào)整的是什么 為什么要這樣調(diào)整？
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你好同學(xué)，4000調(diào)整的是完工年度前已確認(rèn)的收入，600是按15%的毛利，300是稅金及附加
2021 11/20 07:26
洋洋老師 
2021 11/20 07:27
完工后要根據(jù)實(shí)際的毛利對(duì)以前年度確認(rèn)的預(yù)計(jì)毛利進(jìn)行調(diào)整
84785000 
2021 11/20 07:55
調(diào)減300 是調(diào)減的按15%確認(rèn)的毛利嗎？
洋洋老師
2021 11/20 07:57
調(diào)減300 是調(diào)減的完工前600-300=300，你看第二張圖22行為0，減去300為-300
84785000
2021 11/20 08:01
如果填寫2019年的調(diào)整明細(xì)表 4000 4000*15% 300 應(yīng)填在23-25行？
洋洋老師
2021 11/20 09:06
是的同學(xué)，未完工年度是這樣處理的
84785000
2021 11/20 09:07
好的 謝謝老師
洋洋老師
2021 11/20 09:16
不客氣啦，滿意請(qǐng)五星評(píng)價(jià)
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