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問題已解決

請問購進商品用于出口的,但是現在出口的商品做不了進項稅額退稅,分錄要怎么做?

84784949| 提問時間:2021 11/18 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你之前選擇了退稅勾選嗎?
2021 11/18 10:18
84784949
2021 11/18 12:41
沒有勾選退稅,因為后面退不了就沒有勾選了。我這筆進項發票是不是可以抵扣國內的其他銷售呢?
郭老師
2021 11/18 12:41
你好,現在你是轉了內銷嗎?還是給你免稅?
84784949
2021 11/18 12:45
這批貨已經出口了,但是退不了稅,我想知道這筆進項稅額還可以抵扣國內銷售的稅額嗎?
郭老師
2021 11/18 12:47
你好,兩種,一種是轉內銷,你們可以抵扣,一種是給你們免稅,這個不可以抵扣。
郭老師
2021 11/18 12:47
看一下你不能退稅,是什么原因讓你轉了內銷,還是給你們免了稅款?
84784949
2021 11/18 12:51
免稅這個要怎么申請嗎?好像是因為不銹鋼不讓出口退稅,然后想轉內銷
郭老師
2021 11/18 12:52
轉內銷的情況下,你需要交增值稅,也就是你確認收入,借銀行存款貸主營業務收入應交稅費,這個發票進項的發票可以抵扣。
郭老師
2021 11/18 12:52
免稅是你稅務局給你,同意免稅就可以免。
84784949
2021 11/18 12:54
但是我購進這一批貨已經銷售國外了,購買進來的商品進項可以抵扣國內的銷售收入稅額嗎?我不申請退稅
郭老師
2021 11/18 12:55
好轉內銷的情況下可以的,因為你交了13%的增值稅,你對應的進項就可以抵扣。
84784949
2021 11/18 12:57
是已經賣去國外了貨物,沒有申請退稅,我的進項依舊是可以抵扣我在國內銷售稅額,沒錯吧
郭老師
2021 11/18 12:58
你好 是的 可以的 可以的 可以
84784949
2021 11/18 12:58
好的,謝謝老師
郭老師
2021 11/18 13:02
不用客氣 工作愉快
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