增值稅和附加稅都交了的呀！這是21年的業務，收了前期的預付款。本年度是無法確認收入的，明年五月就涉及到要調整了，所得稅有差異

你好 ；? ?那你這個實際是不符合收入要求的。? 你自己是先開票報稅了。? ? ?明年才涉及 收入確定嗎? ??

只收預付款、確認收入的條件不具備！類似于建造商貿合同，工期長

?你好；? 那你就? ?先不確定收入；? 做賬即可。? 次年 匯算做調整? 匯算表即可? ?

確認收入要看項目的具體進度，但是確定21年是不可能的

所以我問的是次年匯算清繳怎么做呀？

?你好；? ?比如? “未按權責發生制原則確認的收入”調整項目: 1、根據《未按權責發生制確認收入納稅調整明細表》(A105020填報） 2、“賬載金額”填報本期會計確認的收入額 3、“稅收金額”填報本期稅務確認的收入額 4、根據賬載金額”和“稅收金額”填報“調增金額”和“調減金額

那稅收收入調增，成本也應相應調減、填哪里呢？不然所得稅

不然所得稅多繳的

?你好；? 到時 你填寫了前面的數據? ?調整數據會自動出來的。 你核對金額就行了。? ?