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車險代理公司，需要先墊付給客戶返的傭金。 支付時私戶轉給保險公司5000，由保險公司返給客戶。月末結算，保險公司核算后對公賬戶轉回4500，需要給開發票。 轉出需要做賬務處理嗎？ 對公收款并開發票應該怎樣賬務處理？ 分錄分別怎么做?
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這個要做的
保險做代收代付的就行
借銀行
貸主營業務收入
貸銷項
這樣
2021 11/15 13:29
84785003 
2021 11/15 13:54
但是轉出去的時候沒走對公賬戶，這要怎么做賬，能具體寫一下分錄嗎？
樸老師 
2021 11/15 13:58
同學你好
走的私戶？
計入其他應付款
84785003
2021 11/15 14:04
其他應付款的對方科目是什么？
樸老師
2021 11/15 14:07
這個就是往來的名稱
84785003
2021 11/15 14:13
沒懂 ，私戶轉出的時候走的老板卡。貸其他應付款老板，借方是什么？
樸老師
2021 11/15 14:20
同學你好
借其他應付款老板
貸銀行存款
之前一直用其他應付款這次轉出也是用其他應付款
84785003
2021 11/15 14:26
沒走銀行存款啊，老板私人賬戶轉給保險業務員。銀行沒發生變動
樸老師
2021 11/15 14:31
同學你好
那你們是
借費用科目
貸其他應付款老板
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