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小規(guī)模納稅人季度不超45免交增值稅、分錄里面的應交增值稅用什么分錄萍掉
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借應交稅費應交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2021 11/12 18:25
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2022年開的免稅發(fā)票
分錄借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
當季度未超45萬分錄
借：應交稅費-增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅收減免
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老師，請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應交稅費～小規(guī)模納稅人專用里了，23年3季度之前都有余額，但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬，交了增值稅應該怎么做分錄.？
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老師，小規(guī)模納稅人，季度沒有超45萬元，在申報增值稅及附加稅費申報表時，還填與附列資料一和增值稅減免申報明細表
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老師你好，小規(guī)模納稅人季度不超三十萬免征增值稅，會計分錄該怎么做了？
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老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應收貸主營貸應交稅費-應交增值稅對嗎？
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