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問題已解決
老師，小規模納稅人，季度沒有超45萬元，在申報增值稅及附加稅費申報表時，還填與附列資料一和增值稅減免申報明細表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不用填，沒有超4萬，沒有專票的，申報數據會自動帶出來的，直接保存申報就行
2021 10/18 16:28
84784980 
2021 10/18 16:32
也就說只填主表，其他表都不用填，保存申報就行了。
徐阿富老師 
2021 10/18 16:33
你好，是的沒錯，就是這樣的
84784980
2021 10/18 16:34
謝謝，老師
徐阿富老師
2021 10/18 16:35
不客氣。祝你成功。請為我五星好評，謝謝
84784980
2021 10/18 16:53
老師，如果季未不超45萬，不用交增值稅，在9月份我就要做一筆分錄
借：應交稅費＿應交增值稅＿小規模專用1881.19
貸：營業外收入1881.19
對嗎？
徐阿富老師
2021 10/18 16:57
你好，是的，是這樣轉的
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