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問題已解決
我上個月沒有計提9月份的個稅，這個月申報的9月個稅，我銀行已經扣款的，我的分錄要怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
那就直接做繳納個稅的分錄
2021 11/12 14:45
84785001 
2021 11/12 14:53
借：應交稅費-個人所得稅，貸銀行存款嗎？
小菲老師 
2021 11/12 14:53
同學，你好
恩，可以的
84785001
2021 11/12 14:54
這樣的話我的應交稅費里面是負數
小菲老師
2021 11/12 14:57
同學，你好
借：應付職工薪酬——工資
貸：應交稅費——應交個人所得稅
你還需要做這筆
84785001
2021 11/12 15:11
我如果是做到應付職工里面，也是負數啊
還是說我還有做一筆，借管理費用，貸應付職工
小菲老師
2021 11/12 15:14
同學，你好
嗯嗯，是的
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