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問題已解決
老師，1和2行已經(jīng)包括了第6行的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，這個是抵扣聯(lián)直接統(tǒng)計(jì)的，也改不了，上個月我們只要填8a行加計(jì)扣除的稅額，這次要求填第6行，那么和1.2行相沖突了，這個是怎么操作了？
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你好，一二行不包含農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，這個是專票嗎？你們已經(jīng)勾選嗎？
2021 11/11 13:02
84784987 
2021 11/11 13:04
是的，已經(jīng)勾選了
郭老師 
2021 11/11 13:05
勾選的和你抵扣的金額是一樣嗎？如果是一樣的話，就不要帶農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購發(fā)票里面填寫了。
84784987
2021 11/11 13:06
我勾選的有9%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84784987
2021 11/11 13:07
以前都是這樣操作的，都是專用發(fā)票，然后再8a行里填寫加計(jì)扣除的稅額
84784987
2021 11/11 13:07
這個月就不行了，比對通不過
郭老師
2021 11/11 13:08
出現(xiàn)了什么提示的，是因?yàn)槟銢]有填寫第六行嘛，你看下能忽略這個提示嗎。
84784987
2021 11/11 13:09
但是第6行不寫的話表格就通不過，寫了就是重復(fù)了
84784987
2021 11/11 13:10
不能忽略，到最后面全申報的時候通不過
84784987
2021 11/11 13:10
圖片拍不了
郭老師
2021 11/11 13:11
那你把你勾選的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后你填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面。
84784987
2021 11/11 13:12
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是填哪一行
郭老師
2021 11/11 13:14
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有一個其他。
84784987
2021 11/11 13:15
好的老師，我試試
郭老師
2021 11/11 13:17
你好好的
可以試下的
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