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問題已解決

外貿企業 專票已退稅勾選 已經申報 稅局退稅時發現發票品名有誤,讓重新開局 我購方申請開具紅字信息表 那發票需退回銷方嗎?紅字發票需要給我購方嗎?

84784956| 提問時間:2021 11/10 13:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
依依
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
同學你好!如果購貨方發票已經抵扣,那發票是不需要退給銷售方的。但開紅字發票的信息表需要購買方申請,審核通過后,購貨方需要將紅字發票信息表蓋上公司公章或發票專用章給銷售方,銷售方根據紅字發票信息表開紅字發票給購買方
2021 11/10 14:00
84784956
2021 11/10 14:02
做了退稅勾選這算不算抵扣呢?
依依
2021 11/10 14:06
同學,應該算的。可以不退回
84784956
2021 11/10 14:06
不用退回 可對方要求我退回 才開紅字發票
84784956
2021 11/10 14:09
申報已經填入認證相符且未抵扣欄里了
84784956
2021 11/10 14:10
如果對方開具紅字申報表怎么填寫
依依
2021 11/10 15:34
開工字發票時會提示進項轉出的
依依
2021 11/10 15:39
表格里進項轉出額里有一欄紅字專用信息表注明進項稅額
84784956
2021 11/10 15:48
未抵扣怎么進項轉出呢
依依
2021 11/10 15:49
同學?那你就不應該在這里填寫的
84784956
2021 11/10 16:50
不是我填寫的 出口退稅時發票勾選后申報時自動帶入的
依依
2021 11/10 17:03
那個紅字發票先不要申報退稅,撤銷申報就可以
依依
2021 11/10 17:11
可以直接把附表二第20欄的進項轉出額刪掉即直接填0;或者是不刪掉第20欄的進項轉出,而是在第23欄填寫與之對應的負數金額進行沖減,如果這樣被限制了,也可以.取得發票認證后在當月發現有錯誤的 由于要開具紅字信息表并要在開具信息表的次月申報期內按信息表顯示的進項稅額做進項轉出,因此對于原發票認證后可直接申報抵扣,并在紅字信息表開具的次月申報期內在附表二第20欄做轉出。待取得重新開具的正確的發票后,認證不抵扣即可。
84784956
2021 11/10 17:23
首先我收到一張進項發票 進行退稅勾選認證 沒有作進項抵扣 只是認證未抵扣 。我申報退稅時稅務局發現發票的商品名與報關單不符 就要求重新開具 原發票我申請了購方紅字信息表 選擇抵扣,讓銷方開具紅字發票 這個紅字發票需要銷方開具后寄給我司嗎?申報表里如何提現呢
84784956
2021 11/10 17:23
既然未抵扣就沒有轉出
依依
2021 11/10 17:47
你撤銷申報,如果進項轉出可以輸0,就不用去管了
84784956
2021 11/10 18:22
申報表是5月份的還能撤銷嗎
依依
2021 11/10 18:41
同學,不是海關說你的商品名不對,不能申報退稅的,5月份的怎么到現在才辦,具體要怎么做每個地方都不同的,你到當地稅局了解一下吧,時間太久了
84784956
2021 11/10 18:52
好的老師
依依
2021 11/10 18:56
好,問下專員吧,按他們的來
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