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問題已解決

甲酒廠為增值稅一般納稅人,2019年6月發生以下業務: (1)從農業生產者手中收購糧食30噸,每噸收購價2000元,共計支付收購價款60000元。 (2)甲酒廠將收購的糧食從收購地直接運往異地的乙酒廠生產加工白酒,白酒加工完畢,企業收回白酒8噸,取得乙酒廠開具防偽稅控的增值稅專用發票,上面注明加工費40000元.其中含代墊輔料15000元,加工的白酒當地無同類產品市場價格。 計算: ①代收代繳的消費稅 ②應納增值稅

84785022| 提問時間:2021 11/10 09:06
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 11/10 09:27
暖暖老師
2021 11/10 09:32
①代收代繳的消費稅是(60000*90%+40000+8*2000*0.5)/(1-20%)*20%+8000=33500
暖暖老師
2021 11/10 09:33
②應納增值稅的計算過程是40000*13%=5200
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