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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
成本進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣，后進(jìn)項(xiàng)票退回，已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)怎么處理
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之前借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這么做的嗎？
2021 11/09 17:52
84785010 
2021 11/09 18:00
之前借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:銀行存款
建筑企業(yè)，直接進(jìn)了成本的，前面的人直接做相反負(fù)數(shù)分錄沖了，但是稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)處理
郭老師 
2021 11/09 18:01
借應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
附表二，里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有一個(gè)開(kāi)具的紅字信息表里面填寫(xiě)。
84785010
2021 11/09 18:04
好的，謝謝您
郭老師
2021 11/09 18:05
不用客氣，工作愉快。
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