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問(wèn)題已解決

某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,生產(chǎn)甲、乙、丙三種產(chǎn)品。2020年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(為便于核算,相關(guān)的業(yè)務(wù)只考慮增值稅,并假設(shè)本月的進(jìn)項(xiàng)稅額在當(dāng)月予以抵扣,銷售商品和購(gòu)買商品進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬結(jié)算。本次一般貨物的稅率為13%) (1)1號(hào)銷售一批貨物給某商場(chǎng),取得不含稅銷售收入800萬(wàn)元,同時(shí)取得貨物包裝物押金10萬(wàn)元(單獨(dú)記賬),另外收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)6.78萬(wàn)元; (2)3號(hào)購(gòu)買一幢建筑物作為廠房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款2000萬(wàn)元,稅額180萬(wàn)元; (3)4號(hào)折扣銷售甲產(chǎn)品給大華A商場(chǎng),在同一張發(fā)票上增值稅專用發(fā)票上注明銷售額為80萬(wàn)元,折扣額9萬(wàn)元;另外,銷售給大華商場(chǎng)乙產(chǎn)品24件,乙產(chǎn)品不含稅售價(jià)3.8萬(wàn)元/件;

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/09 17:30
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麗麗劉老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額 800*13%+6.78/1.13*13%= 業(yè)務(wù)2 進(jìn)項(xiàng)稅額 180 業(yè)務(wù)3 銷項(xiàng)稅額 (80-9)*13%+24*3.8*13%= 結(jié)果同學(xué)自己計(jì)算一下
2021 11/09 17:58
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