00:10:00
問題已解決
出口退稅，在綜合服務平臺退稅勾選，還用在增值稅附表二填列么，如需填列在哪里填列？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
附表二
26-28欄
還有35欄
2021 11/06 13:16
84784967 
2021 11/06 13:34
1.26到28都填么，這是附表第三欄待抵扣專欄的么？2.35欄是所有包括內銷可以抵扣和出口不可以抵扣的只要在發票勾選平臺認證的專票總數都需要填列？
郭老師 
2021 11/06 14:02
你好
1.是的
2.是的
退稅勾選和抵扣勾選都填寫
84784967
2021 11/06 14:39
1. 26行和27行是什么意思呢，有啥區別呢？2還有18行那個不是不可以抵扣的進項么？
郭老師
2021 11/06 14:47
26本期認證
10月份的
27是
10月份加9月份的
郭老師
2021 11/06 14:52
18行是生產企業的
不是商貿的
84784967
2021 11/06 14:56
26是當月 27是每年從1號累計的？
郭老師
2021 11/06 14:59
不是
他25藍不是有一個期初認證
是這一欄的
期初加本期的
84784967
2021 11/06 18:24
那25欄不也得填么，25到28？還有生產企業也是填這個么？
郭老師
2021 11/06 18:39
25欄不填寫的
從26欄填寫
生產企業直接在35欄填寫
閱讀 1195
描述你的問題，直接向老師提問
680
意見反饋
