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老師好，開了銷項負數的發票報稅時怎么扣除負數部分呢？
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您好
請問當月開具了正數發票嗎
2021 11/05 19:17
84784995 
2021 11/05 19:21
重開了老師
bamboo老師 
2021 11/05 19:21
那負數抵減正數后的銷售額跟銷項稅額填寫就好了
84784995
2021 11/05 19:23
但是這個是上個月沒有申報，留著這個月抵扣的。而且這張發票是點數開錯的
84784995
2021 11/05 19:24
本來要開6個點，開成3個點了。8月份開的，然后9月沖紅，10月份申報沒法抵扣。就留著這個月申報抵扣
bamboo老師
2021 11/05 19:27
那您對應在3%稅率申報表填負數
84784995
2021 11/05 19:31
老師，您看下
bamboo老師
2021 11/05 19:32
3%稅率發票正數當時有沒有申報 開的是普通發票嗎
84784995
2021 11/05 19:33
沒有申報，因為上學不夠抵扣
bamboo老師
2021 11/05 19:34
那您上期沒有填寫 申報的時候通過了？
84784995
2021 11/05 19:37
上次填了這個1萬4
bamboo老師
2021 11/05 19:40
上期沒有填附表一 本期您填的附表一？
84784995
2021 11/05 19:42
對的，老師
bamboo老師
2021 11/05 19:43
那您本期直接填主表負數可以填寫嗎
84784995
2021 11/05 19:45
出現這個老師
bamboo老師
2021 11/05 19:54
您只填主表負數 不填附表一負數 是什么提示
84784995
2021 11/05 19:55
老師您看下
bamboo老師
2021 11/05 19:58
那您上期沒有填附表一 現在不好填啊
84784995
2021 11/05 20:11
難搞啊，唉
bamboo老師
2021 11/05 20:17
最好去稅務大廳填報
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