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問題已解決

,老師,出口退稅,是退的是我們的銷項稅還是我們采購的進項稅呀

84784961| 提問時間:2021 11/05 16:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果你是商貿(mào)的話,他退的是你進項的金額乘以退稅率。
2021 11/05 16:33
84784961
2021 11/05 16:38
1.進項退稅后,我們抵扣的進項稅額也要轉(zhuǎn)出嗎?就不能抵稅了嗎?就免交增值稅嗎? 2.其他行業(yè)的出口退稅是怎樣的?
郭老師
2021 11/05 16:43
第一個本來就沒有抵扣,不需要做進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2021 11/05 16:43
還有生產(chǎn)行業(yè)的生產(chǎn)行業(yè),它是根據(jù)免抵退來的。
84784961
2021 11/05 16:49
商貿(mào)的出口沒有抵扣是免稅嗎? 生產(chǎn)行業(yè)免抵是怎樣的?
郭老師
2021 11/05 16:51
出口退稅怎么計算 鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),我的產(chǎn)品出場含稅價是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價格是6000人民幣。請問我怎么計算能知道我出口以后能退給我多少錢?謝謝,專業(yè)一點。 我們企業(yè)是在其他企業(yè)購買鋼管坯子,生產(chǎn)成鋼管。1.先計算當(dāng)期應(yīng)納稅額 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當(dāng)期進項稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設(shè)無內(nèi)銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設(shè)為零)=-(843-480)=-363 其中: 當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為正數(shù)時,不退稅; 當(dāng)?shù)?.項計算結(jié)果為負數(shù)時,要將第1.2.項計算結(jié)果的絕對值進行比較,小者為當(dāng)期應(yīng)退稅額. |-363|<540故。就單純該單而言,你的退稅為363. 你的利潤=收入-成本=(6000+363)-5800=563.
84784961
2021 11/05 16:59
謝謝老師,商貿(mào)出口退稅怎么沒有抵扣呢?
郭老師
2021 11/05 17:07
你好,因為你申報的時候在附表二二十六到28藍,還有35欄里面填寫你的主表,根本去除不了,你可以下一次申報的時候好好看一下。
84784961
2021 11/05 17:21
謝謝老師
郭老師
2021 11/05 17:45
不用客氣 工作愉快
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