問題已解決
老師您好,這個資產負債表借貸不平,我現在找不到原因為什么不平了,現在就差應付職工薪酬沒有填了,這個計提工資44萬就夠了。



你好,你有科目余額表嗎?看一下你的科目余額表是平的嗎?
2021 11/05 15:50

84784968 

2021 11/05 16:00
老師您好,沒有做科目余額表,這個是資產負債表

郭老師 

2021 11/05 16:02
看不出來
損益類的結轉了嗎

84784968 

2021 11/05 16:26
老師您好,這個和期初建賬有關系嗎,期初有外貿成品建賬時庫管沒有遞上來,這個月把這個外貿的加上了

郭老師 

2021 11/05 16:27
主要是你的期初現在已經是平的。

郭老師 

2021 11/05 16:28
期末不平,說明你當期的余額不平。

84784968 

2021 11/05 16:44
但是我這個如果不加這個外貿的產品,我這個資產負債表就是平的

郭老師 

2021 11/05 16:46
外貿的產品,你是怎么做的?

84784968 

2021 11/05 16:51
借:庫存商品
貸:生產成本

郭老師 

2021 11/05 16:55
你好,這個你的存貨應該不會增加的,你看一下做了這個分錄之后,存貨增加嗎。

84784968 

2021 11/05 17:01
老師您好,存貨增加了

郭老師 

2021 11/05 17:05
你好,這個分數應該是存貨不增加的,生產成本是你自己增加的嗎這個科目?
