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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果上個(gè)月工資計(jì)提錯(cuò)了，這個(gè)月發(fā)的時(shí)候，是直接再計(jì)提和發(fā)放嗎？
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你好 ；? ?可以的。 你可以? 部分紅沖計(jì)提或者補(bǔ)計(jì)提的；? ?
2021 11/05 10:28
84785000 
2021 11/05 10:30
是計(jì)提少了，那分錄是一起這樣嗎：
借：管理費(fèi)用工資
貸：應(yīng)付職工薪酬工資
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款（備用金）
meizi老師 
2021 11/05 10:34
你好； 補(bǔ)計(jì)提就行了。? ?借管理費(fèi)用 -工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資? ? 補(bǔ)做一筆差額金額即可? ?
84785000
2021 11/05 10:38
發(fā)放不是也要做分錄嗎？是9月份計(jì)提的時(shí)候少了，然后現(xiàn)在10月份的賬
meizi老師
2021 11/05 10:42
你好；發(fā)放 也得做分錄就行了。? ??
84785000
2021 11/05 10:43
是計(jì)提少了，那分錄是一起這樣嗎：
借：管理費(fèi)用工資
貸：應(yīng)付職工薪酬工資
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款（備用金）
那就是這個(gè)一起做嗎
meizi老師
2021 11/05 10:44
你好； 是的 ； 一起做； 補(bǔ)計(jì)提? 的分錄 和發(fā)放分錄可以一起做? ?
84785000
2021 11/05 10:44
好的 謝謝
meizi老師
2021 11/05 10:46
沒事的；希望能幫到你?
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