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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是小規(guī)模，1請(qǐng)問(wèn)下我上個(gè)季度沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅，這個(gè)季度需要補(bǔ)計(jì)提嗎
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對(duì)的
是的
需要補(bǔ)上的
2021 11/04 16:00
84785019 
2021 11/04 16:02
可是上個(gè)季度已經(jīng)報(bào)完稅了，現(xiàn)在計(jì)提還可以嗎
郭老師 
2021 11/04 16:04
你好，可以的，可以補(bǔ)上的。
84785019
2021 11/04 16:05
小規(guī)模也要計(jì)提是吧，是所有稅種都需要計(jì)提嗎？
郭老師
2021 11/04 16:06
小規(guī)模和一般納稅人除了增值稅不一樣，其他的賬務(wù)處理都是一樣。
84785019
2021 11/04 16:07
好的，謝謝
郭老師
2021 11/04 16:09
不要客氣，工作愉快。
84785019
2021 11/04 16:14
老師再跟您請(qǐng)教下，現(xiàn)在小規(guī)模實(shí)際按1%繳納增值稅，減免的2%，這種怎么做分錄
郭老師
2021 11/04 16:15
你好，直接根據(jù)1%作應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以了，借銀行存款101，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅一。
84785019
2021 11/04 16:35
那如果季度沒(méi)超45萬(wàn)，增值稅是減免的，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
郭老師
2021 11/04 16:35
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
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