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問題已解決
老師給我解析一下好嗎能不能快點
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
應交企業所得稅1610萬-20萬-50萬+10萬+50萬＝1600萬，×25%=400萬
遞延所得稅資產（-20萬+10萬-50萬）×25%＝-15萬
遞延所得稅負債（20萬+40萬）×25%=15萬
借，所得稅費用420萬
其他綜合收益10萬
貸，遞延所得稅資產15萬
遞延所得稅負債15萬
應交所得稅400萬
2021 11/03 14:32
84784999 
2021 11/03 14:34
后面呢老師
陳詩晗老師 
2021 11/03 14:46
沒有了呀，你這個就是關于所得稅的處理的呀。
84784999
2021 11/03 14:51
這樣做就可以了嗎
陳詩晗老師
2021 11/03 14:56
對的，這樣處理就可以了
84784999
2021 11/03 14:58
老師麻煩你了我還有別的題能不能幫我看一下
陳詩晗老師
2021 11/03 14:59
新的問題你重新提問一下喔
謝謝配合
84784999
2021 11/03 15:04
提問了看一下老師
84784999
2021 11/03 15:08
算企業所得稅的時候為什么不看那些其他綜合收益業務宣傳費呀公允價值變動收益
84784999
2021 11/03 15:09
遞延所得稅資產怎么確認遞延所得稅負債怎么確認
陳詩晗老師
2021 11/03 15:18
其他綜合收益不影響利潤
所以不考慮他
84784999
2021 11/03 15:25
怎么確認遞延所得稅負債和遞延所得稅資產
84784999
2021 11/03 15:27
老師能不能理我一下我掏了不少錢
陳詩晗老師
2021 11/03 15:52
稅法和會計口徑差異計算的
遞延所得稅資產（-20萬+10萬-50萬）×25%＝-15萬
遞延所得稅負債（20萬+40萬）×25%=15萬
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