增值稅附表二怎么填寫？

自動導入填在了附表二的第三欄，輔導期最后一個月勾選的數據

你好，輔導期過后的第一個月，可以抵扣的進項稅額=輔導期最后一個月勾選發(fā)票的進項稅額+輔導期過后的第一個月認證的進項稅額。 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

我想知道怎么填增值稅的附表二

你好，增值稅的附表二 前期認證相符本期抵扣的進項稅額=輔導期最后一個月勾選發(fā)票的進項稅額 本期認證本期抵扣的進項稅額=輔導期過后的第一個月認證的進項稅額? 總的可以抵扣的進項稅額=輔導期最后一個月勾選發(fā)票的進項稅額+輔導期過后的第一個月認證的進項稅額

但我現在填在前期認證相符本期抵扣的進項稅額，但保存不了，申報不了

你好，前期認證相符本期抵扣的進項稅額，保存不了，有什么提示呢？?

提示前期認證相符本期抵扣是輔導期納稅人填寫，現在不符合

你好，你單位還處在這個過渡階段，還有一個月的進項稅額需要這樣填寫啊?

但現在填不了呀

也不讓我申報

你好，你是不是提早一個月，把輔導期改成了正式的一般納稅人？

沒有呀，9月是輔導期，10月是正式的一般納稅人，但10月份申報不了

你好，個人建議你聯系一下軟件開發(fā)單位，看你是不是哪里做了不正確的操作導致的不能填寫。