我把單位部分的個人社保和員工的都做到應付職工薪酬里去了

你好 ；? ? ? ?單位部分的社保可以 計入應付職工薪酬去； 員工個人部分是不能走應付職工薪酬處理分錄的??

對呀，所以我要沖減出來

你好 ； 那你就? 原來分錄 紅沖了。在做一筆正確分錄處理 ；? ? 沒有跨年吧??

沒有，不可以調整一個分錄

你好 ；? ?你原來是怎么掛的 ；? 直接做的? 借應付職工薪酬 ； 營業外支出 貸銀行存款 分錄嗎？? ? 意思就是把這個應付職工薪酬科目 調整到其他應付款是嗎? ?；我好判斷科目? ?

嗯嗯，是的。其中有5497.09為個人部分的額

你好； 那你就 做 ： 借其他應付款 -個人社保??5497.09 貸 應付職工薪酬?5497.09 這樣來對沖下??