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企業注銷，應收/其他應收款無法收回，計提壞賬準備并核銷。應付/其他應付款無法支付，計入營業外收入。這樣操作可以嗎？
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你好，可以的，可以這么做的。
2021 10/26 11:45
84785002 
2021 10/26 14:50
如果其他應付款掛了很多 個人款項，（由于走賬不規范導致）也可以這樣調賬嗎？
郭老師 
2021 10/26 14:53
你好，對的是的，可以的。
84785002
2021 10/26 14:55
應付賬款-暫估款，沒有對應發票紅沖，現在注銷應該怎么調賬呢？
郭老師
2021 10/26 15:01
你好，這個是虛增的嗎？還是實際業務？
郭老師
2021 10/26 15:01
你的借方是哪個科目？
84785002
2021 10/26 15:03
屬于是虛增的，借方是主營業務成本。
84785002
2021 10/26 15:03
直接紅沖可以嗎？
郭老師
2021 10/26 15:06
你好，可以的，可以這么做的。
84785002
2021 10/26 15:19
由于是以前年度的暫估款，涉及到以前年度損益跟未分配利潤。現在應該怎么做分錄呢？
郭老師
2021 10/26 15:36
以前年度抵扣了所得稅嗎？如果是的話，做到主營業務成本里面紅沖。
郭老師
2021 10/26 15:36
給你多抵扣了，所以現在不允許多抵扣。
84785002
2021 10/26 15:39
這樣做分錄對嗎？原材料里面也有暫估款，不知道怎么調
郭老師
2021 10/26 15:43
對的是的，是這么做的。
84785002
2021 10/26 15:46
應付賬款負數，可以轉到應收賬款，再計提壞賬準備并核銷嗎？
郭老師
2021 10/26 15:47
你好，這個是對方你們只付了錢，對方沒有給你提供服務或者是貨物可以。
84785002
2021 10/26 15:57
老師，最后幫我看看，我這樣做對嗎？壞賬太多了虧損好多。
郭老師
2021 10/26 15:58
確定都是收不回來的嗎？
郭老師
2021 10/26 15:58
還是你們付了錢，對方給你提供的貨物沒有給你開發票？
84785002
2021 10/26 16:01
其他應付負數，都收不回來。如果是因為對方沒開發票，我公司會連帶被查嗎？
84785002
2021 10/26 16:01
做完這些分錄，資產負債表一下減少了100多萬，風險大嗎？
84785002
2021 10/26 16:02
實在沒有發票應該怎么處理呢？
郭老師
2021 10/26 16:15
其他應付款這個是啥業務的
84785002
2021 10/26 16:17
走賬不規范導致的公轉私
郭老師
2021 10/26 16:30
你好，那你有支付出去的業務嗎？
郭老師
2021 10/26 16:30
有實際業務的證明嗎？沒有發票的也可以
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