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老師，所得稅匯算彌補虧損明細中都是正數，沒有虧損，為什么資產負債表年報中未分配利潤年初數和期末數為負數？
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您好
因為資產負債表是會計利潤
所得稅匯算清繳是稅法利潤 有差異
2021 10/24 22:42
84785028 
2021 10/24 22:44
老師，我發圖片你看看，匯算沒納稅調整
bamboo老師 
2021 10/24 22:44
您發的是彌補虧損明細表
要看匯算清繳主表里面
84785028
2021 10/24 22:52
還有老師，20年資產負債表中資產合計是11243389.46，為什么在21年資產負債表中年初數是11239035.96。兩個數不相等，這樣子是為什么
bamboo老師
2021 10/24 22:53
是財務軟件自動生成下期的么
84785028
2021 10/24 22:53
老師，稍等哈
bamboo老師
2021 10/24 22:53
好的 等您截圖我看看
84785028
2021 10/24 22:56
老師，截圖有點小，看得清不
bamboo老師
2021 10/24 22:57
匯算清繳主表也是盈利
您利潤表12月本年累計利潤總額是正數還是負數
84785028
2021 10/24 23:02
跟匯算主報金額一致115271.34
84785028
2021 10/24 23:04
還有老師，20年資產負債表中資產合計是11243389.46，為什么在21年資產負債表中年初數是11239035.96。兩個數不相等，這樣子是為什么
84785028
2021 10/24 23:08
是做賬軟件，但是外賬公司做的，我核對發現不對，所以問下老師
bamboo老師
2021 10/24 23:32
請問公司是哪一年開始成立的？
bamboo老師
2021 10/24 23:32
那應該是軟件結轉下年的時候有科目結轉不正確 您核對一下是哪個欄次的金額期初數跟期末數不一致了
84785028
2021 10/24 23:33
是2009年，老師
bamboo老師
2021 10/24 23:37
那您看下2009年是不是虧損金額比較大 一直彌補到現在還是虧損
84785028
2021 10/24 23:56
好的，謝謝老師
bamboo老師
2021 10/25 00:08
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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