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問題已解決
老師，之前會計認證抵扣了一張進項發票，由于我未見到發票未進行做賬，后續發票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經抵扣了，我現在想把這個進項稅轉出應該怎么做（認證抵扣但未做賬）
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同學你好，如果原件找不到了，可以用對方的復印件下賬，進項稅額如果可以抵扣，是可以抵扣的，不用做進項稅額轉出
2021 10/24 16:10
84785014 
2021 10/24 16:11
復印件也沒有，搞丟了
波德老師 
2021 10/24 16:12
用對方那聯復印下作為原始憑證，可能還要到稅務局去走一個手續。
84785014
2021 10/24 16:12
金額不大，老板不想麻煩了，所以要做轉出
波德老師
2021 10/24 16:13
關鍵是你做進項稅額抵扣和進項稅額轉出也沒有原始憑證。
84785014
2021 10/24 16:14
必須要先做了進項稅額的賬才能做轉出嗎
84785014
2021 10/24 16:14
但是他們一直拿不出憑證，復印件也沒有，票他們搞丟了
波德老師
2021 10/24 16:19
如果你在系統上做進項稅額轉出，稅務局查這筆賬的時候，你沒有記錄就會有問題。
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