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老師我的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)數(shù)。怎么回事
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你好，未分配利潤期末余額減去期初等于利潤表的凈利潤。
2021 10/24 14:43
84785026 
2021 10/24 14:45
對我就是這么計(jì)算但是資產(chǎn)負(fù)債表里的差額數(shù)在利潤表里的本期數(shù)
84785026
2021 10/24 14:45
位置不對
郭老師 
2021 10/24 14:45
你們有做過利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整嗎？
84785026
2021 10/24 14:46
沒有做過
郭老師
2021 10/24 14:53
看下你本年累計(jì)的凈利潤加上了本期的嗎？
84785026
2021 10/24 14:55
加了也不對
郭老師
2021 10/24 14:58
損益類的科目有沒有紅沖紅沖的分錄，你做了相反的分錄。
84785026
2021 10/24 14:58
沒有做過紅沖分錄
郭老師
2021 10/24 14:59
看一下你的科目余額表，損益類的本月和本期是不是和你利潤表一致？
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