00:10:00
問題已解決
小規(guī)模增值稅申報表如何填寫 8月稅局代開增值稅專用發(fā)票稅率為1%的專業(yè)技術(shù)服務(wù)含稅價格30萬，在小規(guī)模主表上，本期數(shù)服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這欄，填寫不含稅3%的銷售額還是不含稅1%的銷售額？本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)該是以不含稅多少稅率的銷售額進行計算？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
填不含稅1%的銷售額
本期應(yīng)納稅額減征額應(yīng)該是以不含稅1%的銷售額*2%計算
2021 10/23 13:35
84784983 
2021 10/23 13:43
小規(guī)模主表，22列，23列左邊右邊都有數(shù)值，且修改不了
84784983
2021 10/23 13:45
正常23列預(yù)繳稅額2970.3應(yīng)該在右側(cè)，結(jié)果到了左側(cè)，還沒有公式校驗
84784983
2021 10/23 13:46
這樣我在提交的時候，顯示還需要再補交2970.3，而這筆款已經(jīng)在代開的時候扣過了，不知道為什么會在左邊貨物及勞務(wù)這欄
辜老師 
2021 10/23 14:20
這個是不是系統(tǒng)問題哦，問一下你們的稅務(wù)局
閱讀 77
描述你的問題，直接向老師提問
172
意見反饋
