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企業所得稅第二季收入填錯，第三季度累計收入填的正確的收入，沒有第二季度填的錯誤的多，導致負數怎么辦
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你好，企業所得稅填寫的是一到九月份的合計。
2021 10/20 10:26
郭老師 
2021 10/20 10:27
這里不會出現負數的。
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查看更多- 老師，在稅法Ⅱ“資產的所得稅處理”這一節中，有這么一句話“企業以非貨幣性資產對外投資而取得被投資企業的股權，應以非貨幣性資產的原計稅成本為計稅基礎，加上每年確認的非貨幣性資產轉讓所得，逐年進行調整”，這后半句“加上每年確認的非貨幣性資產轉讓所得，逐年進行調整”是一種假設嗎？就是說，即使當年沒有轉讓非貨幣性資產，也要假設已經轉讓了，并根據轉讓所得調整該非貨幣性資產的計稅基礎？如果轉讓所得為負數，例如低于原價轉讓股票，計稅基礎是要調減嗎？ 昨天
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