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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，因我司不符合加計(jì)抵減政策，現(xiàn)要補(bǔ)交增值稅、附加稅，滯納金會(huì)計(jì)分錄（補(bǔ)交日期2021/1-2021/8）
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你好。這個(gè)是 沒有跨年的話。 你之前做了加計(jì)扣除的分錄 是嗎。 你發(fā)來看看
2021 10/18 16:42
84784977 
2021 10/18 16:48
你好，之前沒有做加計(jì)抵減分錄
meizi老師 
2021 10/18 18:21
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-城建稅-教育費(fèi)附加-地方教育費(fèi)附加，營(yíng)業(yè)外支出-滯納金貸銀行存款
84784977
2021 10/18 19:01
老師，請(qǐng)問2021/8補(bǔ)繳2020/12增值稅、附加稅、滯納金分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育、城建，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款
meizi老師
2021 10/18 19:59
你好，是的，你是一般納稅人嘛
84784977
2021 10/18 20:25
是一般納稅人
meizi老師
2021 10/18 21:28
是的，那就這樣來掛，記得附加稅計(jì)提下
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