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問題已解決

公司是做工程的 我忘記了,把賬做成了應收賬款 這樣沒問題嗎?

84784978| 提問時間:2021 10/15 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,把賬做成了應收賬款,正確的應當是計入什么呢??
2021 10/15 11:54
84784978
2021 10/15 12:04
工程施工啊 不是嗎 因為是做工程的公司
鄒老師
2021 10/15 12:05
你好,是發生的工程施工成本嗎???
84784978
2021 10/15 12:12
買的材料費 這怎么辦重做嗎
鄒老師
2021 10/15 14:03
你好,買的材料費,應當計入原材料核算。 你需要把之前錯誤的紅沖,然后做一筆正確的分錄?
84784978
2021 10/15 14:08
那我應該怎么做啊 那這個月的財務報表和利潤表豈不是錯的 那我可以在建工程 材料款嗎
鄒老師
2021 10/15 14:08
你好 需要把之前錯誤的紅沖,然后做一筆正確的分錄? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784978
2021 10/15 14:13
可不可以不重新做因為我已經季報了 下個月按這分錄好了 而且我可以用在建工程 這個科目嗎
鄒老師
2021 10/15 14:14
你好,你之前都有錯誤,需要做相應調整才是啊
84784978
2021 10/15 14:22
不能就當是應付賬款嗎 這是關系到最后結算工程的時候花費了多少嗎
鄒老師
2021 10/15 14:24
你好,請看你最開始描述,說的是應收賬款,而不是應付賬款啊
84784978
2021 10/15 14:25
那我一開始說錯了 我是直接當應付賬款做的 因為跟別人買的
鄒老師
2021 10/15 14:26
你好,如果是購買材料沒有付款,通過應付賬款核算,沒有錯誤啊?
84784978
2021 10/15 14:30
我是借 應付賬款 貸 銀行存款 這么做的 只不過因為是做工程的公司 我沒有按在建工程這個科目去做 我怕不行
鄒老師
2021 10/15 14:32
你好,那現在應當這樣調整 借:原材料,貸:應付賬款 領用了這樣做分錄 借:工程施工,貸:原材料 做工程的公司 ,發生的施工成本計入工程施工科目核算,而不是在建工程科目的?
84784978
2021 10/15 14:36
補錄這兩個分錄就行了吧?
鄒老師
2021 10/15 14:36
你好,是的,是這樣的
84784978
2021 10/15 14:38
然后重新做季報 是嗎
鄒老師
2021 10/15 14:38
你好,是的,是這樣的
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