就是老板自己支付了租金，沒有走對公，但是開了租金發票會公司

借管理費用開辦費貸其他應付款。這個是一個月的。

問題我的資產負債表到底怎么做才左右平衡？

你好，你月末沒有結轉損益嗎？這個管理費用你結轉損益了沒有？

沒有，不會做，因為沒有收入也沒有實收資本，對公戶為0，所以我都不知道該怎么辦了

好你是軟件做賬嗎？如果軟件做賬的話，月末結轉損益點結轉損益就可以的。

是手工的話，借本年利潤貸管理費用。

手工的老師，我現在就是不知道資產負債表怎么填才對，資產負債表填不來

你好，你借本年利潤貸管理費用，然后這個本年利潤的余額在VS里面，利潤里面填寫負數。

你是不是這么做的？如果不是的話，你這么做，你試一下平衡嗎？因為我們也沒看到過你的報表，也不知道你的數據，沒法給你猜出來，你什么原因不平？

這個報表得需要知道具體的業務才能出來，

老師，我是填的資產負數，負債正的，所以

一你的其他貨幣資金不允許填寫負數，這個不可能負數支付出去，第二，你的未分配利潤沒有填寫。

你借本年利潤貸管理費用，然后這個本年利潤的余額在為分配利潤里面，利潤里面填寫負數。 2021-10-14 16:25

就是說，我右邊直接填-52572.17在未分配利潤里，上面我填的那兩個不用填，然后左邊資產里，我要幫這個-52572.17填哪一欄里？

你好，你集體的管理費用這個金額是多少？放到未分配利潤的負數里面。

就是這個數了，沒有其他數據，左邊填哪里呢？

你好，左邊兒，你的銀行賬上沒有錢，填寫零就可以了。

那我這個資產負債表，左右還是不平衡啊

你好，你填寫完了之后截圖。

就填你說的未分配利潤里，左邊沒有，左右就不平衡

你的其他應付款呢？這個世界款發的工資，其他應付款是不是應該有數據？

借個人的錢，你們需要以后還錢的。