問題已解決
老師,我報表出來了,發(fā)現(xiàn)少做一筆分錄借稅金及附加貸現(xiàn)金,我想問下我自己調(diào)下數(shù)應(yīng)該調(diào)資產(chǎn)負債表里面哪兩個數(shù),應(yīng)該調(diào)利潤表里面哪兩個數(shù)



你好!你這個借稅金及附加貸現(xiàn)金 本身分錄就有問題啊
2021 10/12 15:58

84784953 

2021 10/12 16:01
我這個是計提房產(chǎn)稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交房產(chǎn)稅貸現(xiàn)金

宋生老師 

2021 10/12 16:01
你好!這樣的話,資產(chǎn)負債表是要改現(xiàn)金科目
利潤表要增加稅金及附加科目

84784953 

2021 10/12 16:04
老師,資產(chǎn)負債表調(diào)減貨幣資金是吧,資產(chǎn)負債表還得調(diào)減哪塊

宋生老師 

2021 10/12 16:06
你好你如果做上面2個分錄,就不用調(diào)其他地方了

84784953 

2021 10/12 16:09
老師,那資產(chǎn)負債表也不平啊,我光減了貨幣資金這塊,資產(chǎn)負債表右邊是不是也得相應(yīng)調(diào)整下

宋生老師 

2021 10/12 16:10
你好!你的未分配利潤也會減少的。
因為你增加了稅金及附加,利潤的凈利潤也少了

84784953 

2021 10/12 16:12
我把未分配利潤相應(yīng)調(diào)減就行了是吧,利潤表就稅金附加調(diào)增就行對吧老師

宋生老師 

2021 10/12 16:12
你好! 利潤表的其實也有2個,稅金及附加和凈利潤

84784953 

2021 10/12 16:13
好的老師謝謝您了

宋生老師 

2021 10/12 16:14
你好!不用客氣的了
