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請問第三季度企業所得稅是先計提還是先填資產負債表？我現在還不知道企業所得稅要交多少，也還沒有計提 現在要做報表，那直接用沒有計提所得稅的應交稅費科目嗎？
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你好
做計提 做賬 ，再出報表?
2021 10/09 11:14
84784972 
2021 10/09 11:15
現在還不清楚數，請問這個計提根據什么來啊？
玲老師 
2021 10/09 11:23
你好
實際利潤*所得稅稅率?
84784972
2021 10/09 11:31
像所得稅有什么減免的都收入啥都 計提所得稅費用的時候 主營業務收入中有開具免稅的國際物流費發票，這個是需要扣減掉么？像一般貿易出口到國外的貨物這種呢？也是要減掉收入么？
玲老師
2021 10/09 11:42
算所得稅時，是按你實際利潤來算的。
84784972
2021 10/09 11:43
跟免稅收入這些沒關系么？直接看本年利潤的余額就可了么？
玲老師
2021 10/09 11:51
是的??直接看本年利潤的余額就可了 有補虧損的可以先補虧損
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