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問題已解決
老師，你好！我想問一下我沒有計提企業所得稅，然后扣款的時候直接做 借：應交稅費-應交企業所得稅 貸：銀行存款 所以導致我現在第三季度的應交稅費未負數，那我要怎么樣子調賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
借：所得稅費用
貸：應交稅費-應交企業所得稅
2024 10/06 19:17
84784997 
2024 10/06 19:32
做這筆分錄就平了是嗎
小菲老師 
2024 10/06 19:32
同學，你好
嗯嗯，是的
84784997
2024 10/06 19:40
我個稅也忘記計提了，然后補計提怎么補
員工的個稅扣繳我從9月給他扣回來的
小菲老師
2024 10/06 19:41
同學，你好
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款或現金
84784997
2024 10/06 19:55
好的
老師，如果資產負債表的銀行余額是負數，是不是我可能有科目登記錯了，所以才導致負數
小菲老師
2024 10/06 19:56
同學，你好
嗯嗯，很有可能
84784997
2024 10/06 20:18
那是不是得重新查賬
小菲老師
2024 10/06 20:50
同學，你好
嗯，是的，需要查賬的
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