00:10:00
問題已解決
12月的費用，12月沒有做賬，1月份到票，匯算清繳按12月份的賬報的沒有調整，這個費用1月份怎么做賬分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
發票開票日期幾月份
2021 10/07 15:39
84784957 
2021 10/07 15:45
有12月的開的，也有1月開的，附件是12月份的
郭老師 
2021 10/07 15:49
借管理費用貸銀行存款
84784957
2021 10/07 15:55
沒明白呢？12月份的費用12月份開的，12月份沒有入賬，1月入賬借管理費用貸銀行存款？
84784957
2021 10/07 15:56
12月份的費用1月份開的，12月份沒有入賬，1月入賬也 借管理費用貸銀行存款？
郭老師
2021 10/07 16:01
都是管理費用銀行存款
你12月份不是沒有調整，去年的匯算清繳不是沒有修改不修改啦。
84784957
2021 10/07 16:12
哦哦，直接做到今年是嗎？
郭老師
2021 10/07 16:13
你好
是的
是坐到今年
84784957
2021 10/07 16:13
那明年匯算21年清繳的時候是不是要調減？
郭老師
2021 10/07 16:14
不需要的
已經抵扣了
84784957
2021 10/07 16:14
調減費用，利潤調增
郭老師
2021 10/07 16:14
你好
金額不大的可以抵扣
閱讀 309
描述你的問題，直接向老師提問
105
意見反饋
