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問題已解決

附圖,利潤表中的所得稅費用不是應該包含遞延所得稅嗎?題目中怎么又不考慮遞延資產負債了呢?求解答

84784974| 提問時間:2021 10/06 18:23
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 好的,我先看下一下。
2021 10/06 18:24
蔣飛老師
2021 10/06 18:32
借所得稅費用56(D) 遞延所得稅資產8 貸遞延所得稅負債12 應交稅費…應交企業所得稅(200-2+10)*25%=52
蔣飛老師
2021 10/06 18:32
你的理解很對,應該是選擇D
84784974
2021 10/06 18:35
但是答案是C
蔣飛老師
2021 10/06 18:37
2020年度某企業實現利潤總額200萬元,其中國債利息收入2萬元,稅收滯納罰款10萬元,該企業所得稅稅率為25%,假定不考慮其他因素,2020年度該企業應確認的所得稅費用為()萬元。 ……這題答案是52(C)
蔣飛老師
2021 10/06 18:38
所以題目答案有誤了。
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