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問題已解決
老師，我的應收賬款期末借方有46000，預收貸方46000，其實他們是一個老板2家公司，之前的會計搞錯了，一直掛在賬上，我現在要怎么去調整呢！實際上應該是平的
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你好，這個可以做一筆調整分錄
借預收賬款
貸應收賬款
2021 10/04 21:04
84785023 
2021 10/04 21:07
2家公司怎么做這筆分錄！一家可以調成這樣的
冉老師 
2021 10/04 21:09
你好，這個沒有要沖賬嗎。如果有沖賬這么做，沒有的話，是不能的
84785023
2021 10/04 21:12
沒太懂您說的意思，我現在就想怎么調整
冉老師
2021 10/04 21:15
這個如果兩個公司沒有抵消協議的話，是不能調整的
84785023
2021 10/04 21:19
那就一直掛在賬上嘛？這樣也不對啊，實際上已經沒有了，
冉老師
2021 10/04 21:20
這個為什么實際沒有了，這個要找原因，才能調賬的，學員
84785023
2021 10/04 22:13
之前的會計把票開錯了，所以導致現在兩家公司存在掛帳，這兩家公司是一個老板，2家公司，所以我想知道怎么去調整這個問題
冉老師
2021 10/04 22:16
如果找到原因的話，老師預測是按照上面調賬的
84785023
2021 10/04 22:37
你不是說要有抵消協議嘛？
冉老師
2021 10/05 10:38
第一如果找出賬上是掛錯了，可以直接調
第二找不出原因，但是有抵消協議，也可以調
84785023
2021 10/05 10:49
抵消協議是哪2個公司簽的
冉老師
2021 10/05 10:55
就是這一個老板的兩家公司
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